ISO 9001 SGC Control de Documentos
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Matriz Maestra de Control Documental

Catálogo oficial de procedimientos, instrucciones de trabajo, políticas y manuales del SGC.

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Código ISO Título del Documento Departamento Versión Vigente Estado en Trámite Historial Acciones
IT-OPE-002 Instructivo para Calibración de Balanzas y Básculas Industriales Operaciones Sin versión aprobada v1.0 (Borrador) 1 vers. Ver Ficha →
PO-TI-003 Política de Respaldos de Seguridad y Recuperación ante Desastres Tecnología de Información Sin versión aprobada v1.0 (Borrador) 1 vers. Ver Ficha →
PR-CAL-001 Procedimiento de Control de Información Documentada Calidad
v2.0
- 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT-IN 016 PLAN DE CONTINGENCIAS Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-0001 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO GENERAL ALMACEN Operaciones
v1.0
- 6 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-0002 REQUERIMIENTO DE TIEMPO EXTRA Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-0003 INCIDENCIAS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-0004 PROCESO DE CONTEOS CÍCLICOS Operaciones
v1.0
- 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-0005 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES S4-ABB Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-212 ABB OPRATION FLOW CHART Operaciones Sin versión aprobada - 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-391 proceso surtir abb con cobros Operaciones Sin versión aprobada - 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-409 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES S4-ABB Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-420 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 2 Operaciones Sin versión aprobada - 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-440 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES Operaciones Sin versión aprobada - 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-553 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES ABB-TNSC Operaciones Sin versión aprobada - 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-616 ABB OPRATION FLOW CHART Operaciones Sin versión aprobada - 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-663 proceso surtir abb Operaciones Sin versión aprobada - 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-758 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 3 Operaciones Sin versión aprobada - 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FC-GEN-953 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 1 Operaciones Sin versión aprobada - 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0000 AUDITORÍA DE PROVEEDORES DE ALMACÉN Calidad Sin versión aprobada - 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0001 AUDITORÍA DE PROVEEDORES DE ALMACÉN Calidad Sin versión aprobada - 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0002 CUESTIONARIO CHECK LIST ALTA DE NUMEROS DE PARTE Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0003 check list para 5´s Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0004 AMEF Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0005 5 WHY's Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0006 AUDITORÍA DE PROVEEDORES Calidad
v1.0
- 5 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0007 INFORME DE INCIDENCIA Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0008 FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0009 FORMATO DE ACCESO A VISTANTES A S4 Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0010 CHECK LIST PARA EQUIPO DE FLEJADO Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0011 FORMATO DE ENTRADA UNIFICADO Calidad
v1.0
- 5 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0012 FORMATO DE ENTRADA 2 Calidad Sin versión aprobada - 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0013 MATRIZ DE CAPACITACION Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0014 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0015 REGISTRO DE HUMEDAD Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0016 MANTENIMIENTO INTERNO DE MONTACARGAS Calidad
v2.0
- 5 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0017 REGISTRO DE ESTACIONAMIENTO Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0018 CAMBIO DE TURNO Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0019 CONTROL DE OPERADORES DE EMBARQUE Calidad
v1.0
- 5 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0020 BITACORA DE CAJAS DE PATIO Calidad
v1.0
- 5 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0021 FORMATO KAIZEN Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0022 Cuestionario para almacenamiento Calidad
v1.0
- 6 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0023 TABLA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0024 Checklist Alta Almacen Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0025 CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0026 CONTROL ´PLAN Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0027 REQUERIMIENTO DE MATERIAL DIARIO Calidad
v2.0
- 6 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0028 FORMATOS DE COBRO Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0029 FORMATOS DE TIEMPO EXTRA Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0030 FORMATOS DE PERMISOS Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0031 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0032 AUDITORÍA DE PROVEEDORES DE ALMACÉN Calidad
v1.0
- 8 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0033 REPORTE DE NO CONFORMIDAD Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0034 LISTADOS DE EQUIPO Calidad
v1.0
- 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0035 REPORTE DE TIEMPOS Calidad
v1.0
- 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0045 CATÁLOGO DE CONTACTOS Y DATOS DE FACTURACIÓN DE CLIENTES Calidad
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0046 FORMATO DE CONTROL Y REVISIÓN DE EQUIPOS Calidad
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-0047 FORMATO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS Calidad
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-FO-GEN-483 FORMATO DE INCIDENCIAS Calidad
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0001 DESCARGA E INSPECCIÓN DE MATERIAL EN RECIBO Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0002 CREACIÓN DE LOTES Y ETIQUETADO WMS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0003 LOCALIZACIÓN E INGRESO AL INVENTARIO CON ESCÁNER Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0004 CREACION DE ORDEN DE TRABAJO Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0005 CREACION DE EMBARQUE Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0006 EMBARQUE DE MATERIAL Y CARGA A CAMION Operaciones
v2.0
- 5 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0007 PROCESO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE SELLO DE SEGURIDAD Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0008 INSPECCION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTES Y SALIDA Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0009 SALIDA DE EMBARQUE E IMPRESION DE BOLETA Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0010 MANUAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0011 PROCESO DE FLEJADO DE MATERIAL Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0012 Instruccion para aplicar 5s en S4. Operaciones
v3.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0013 AMEF DE PROCESO DE S4 Operaciones
v3.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0014 Procedimientos para acciones correctivas Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0015 Procedimientos para Materiales no conforme Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0016 PLAN DE CONTINGENCIAS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0017 MANUAL DE SELECCION DE PROVEEDORES Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0018 MANUAL DE CAPACITACION Operaciones
v4.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0019 LIMPIEZA DE LOCACIONES Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0020 MUESTREO PARA LABORATORIO Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0021 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA INGRESO A S4 Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0022 PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0023 PROCEDIMIENTO DE CHEQUEO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0024 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0025 PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE COMPRA Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0026 PROCEDIMIENTO PARA NUEVOS PRODUCTOS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0027 PROCEDIMIENTO PARA KAIZEN Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0028 MANAGMENT REVIEW Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0029 RECIBO DE CAMION PARA PATIO Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0030 CONTEOS CICLICOS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0031 PROCEDIMIENTO DE OPERACION KIDDE Operaciones
v3.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0032 PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y COBRO AGROQUÍMICOS Operaciones
v3.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0033 REPORTE Y FACTURACIÓN DE MOVIMIENTOS WMS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0034 REPORTE DE ESPACIOS AGRO Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0035 REPORTE DE ESPACIOS KIDDE Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0036 CREACION DE ORDEN DE TRABAJO PARA EMBARQUE Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0037 CROSS DOCK Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0038 FIFO DE EMPAQUES ESPECIALIZADOS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0039 AUDITORIA DE MOVIMIENTOS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0040 INSPECCION DE MATERIAL HILTI Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0041 INSPECCION DE EQUIPOS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0042 REQUERIMIENTO DE MATERIALES WMS Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0043 PROCEDIMIENTO DE OPERACION ABB Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0044 PROCESO DE AUDITORIA DE MOVIMIENTOS Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-IN-0045 ALTA Y MANTENIMIENTO DE DATOS MAESTROS EN S4 WMS Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0001 PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN Calidad
v4.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0002 PROCEDIMIENTOS DE EMBARQUES Calidad
v4.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0003 MANUAL DE CALIDAD Calidad
v4.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0004 Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales Calidad
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0004-MC Procedimiento de Mejora Continua (Histórico) Calidad Sin versión aprobada - 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0005 REVISION DE KPI Calidad
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0006 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y RENTA DE TARIMAS IAI Calidad
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0007 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y DESPIDO DE PERSONAL Calidad
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-0008 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN TIC DENTRO DE S4 Calidad
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-PR-GEN-361 PR Calidad
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0001 PEGADO DE ETIQUETAS Operaciones
v1.0
- 6 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0002 AYUDA VISUAL MANEJO ENVOLVEDORA ARPAC SW 4002-H Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0003 CRITERIO DE REPALETIZADO Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0004 AYUDA VISUAL MANEJO ENVOLVEDORA SIAT F1LP Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0005 LLENADO DE EMBARQUE Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0006 REVISION DE BOL DE LLEGADA Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0007 ONE PIECE FLOW Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0008 LLENADO DE FORMATO DE INSPECCION Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0009 REVISION DE LOCACIONES Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0010 RE-ENTARIMADO AGROQUÍMICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0011 RE-ENTARIMADO AGROQUÍMICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0012 RE-ENTARIMADO AGROQUÍMICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0013 RE-ENTARIMADO AGROQUÍMICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0014 RE-ENTARIMADO AGROQUÍMICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0015 RE-ENTARIMADO AGROQUÍMICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0016 RE-ENTARIMADO AGROQUÍMICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0017 AMEF_S4_2019 ANALISIS DE RIESGO DE LA CS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0018 PROCESO DE CONTEOS CÍCLICOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0019 PIRAMIDE DE ESCALACION Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0020 ENTREGA DE PAPELERIA A EMBARQUES Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0021 aRMADO DE EXPEDIENTES DE SALIDA Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0022 FORMATO DE TIEMPO EXTRA Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0023 RESPONSABILIDAD DE EQUIPOS Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0024 PLANEAR EMBARQUES Operaciones
v1.0
- 5 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0025 ACTUALIZAR INFORMACION DE DASHBOARD Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0026 PIRAMIDE DE COMUNICACION Operaciones
v1.0
- 4 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0027 INSPECCION DE CALIDAD DE ECT Operaciones
v1.0
- 3 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0028 EQUIPO QUE NO CABE EN LOS PASILLOS Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0029 EMBARQUE DE CORES Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0030 CONTACTOS POR CLIENTES Operaciones
v1.0
- 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0031 CONTACTOS DE PROVEEDORES Operaciones
v1.0
- 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0032 ENTRADAS SYNGENTA Operaciones
v1.0
- 2 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0033 ENTRADAS OMNION POWER Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0034 ENTRADAS WESTLAKE Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0035 DOCUMENTOS DE SALIDA Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0036 redes wifi Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-0037 AYUDA VISUAL DE ENTRADAS Y DESCARGA EN RAMPA Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →
S4-MAT1-VA-GEN-233 DATOS DE CONTACTOS, PASOS DE LLENADO FORMATO DE RECIBO Operaciones
v1.0
- 1 vers. Ver Ficha →